目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

呼伦贝尔市科学技术协会

2022年部门预算公开报告

 

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市五届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市科学技术协会2022年部门预算情况说明如下：

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

（一）贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策，研究制定市科学技术协会工作计划，并组织实施。

（二）开展经常性、群众性、社会性科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广适用先进技术。

（三）促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用，促进企业科技进步和创新。

（四）接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。

（五）依法开展境内外的民间科学技术合作与交流，加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。

（六）开展决策论证，提出政策建议，组织科技工作者参与有关科学技术政策的制定工作。

（七）反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；对科技工作者开展继续教育和培训；表彰奖励科技工作先进团体和个人。

（八）依照章程按期召开科协代表大会，对所属的全市性学会进行管理，指导旗（市、区）科协工作。

（九）承办市委、市政府和自治区科学技术协会交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2022年呼伦贝尔市科学技术协会部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）呼伦贝尔市科学技术协会部门机构

2022年，呼伦贝尔市科学技术协会共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减1家，原因为事业单位机构改革。

（二）呼伦贝尔市科学技术协会所属单位设置

纳入市科学技术协会2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市科学技术协会	参照公务员管理事业单位
2	呼伦贝尔市科学技术馆	公益一类事业单位

（三）人员基本情况：

编制数31名，其中行政编制11名、工勤编制2名、事业编制18名。

2022年预算实有人数共计40人，其中实有在职23人、离休0人、退休17人。与上年相比，在职人员比上年减少3人，减少原因为有人员调出及新增退休人员。离休人员比上年增加人，增加原因无变化。退休人员比上年增加2人，增加原因新增退休人员。

 

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

 

一、2022年部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为1069.06万元，比2021年预算增加208.77万元，增长24.27%，增加主要原因为：新增科技馆免费开放项目经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为1069.06万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入769.57万元，占比71.99%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余299.49万元，占比28.01%。，其中：一般公共预算拨款299.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1069.06万元，其中：基本支出545.36万元，占比51.01%；项目支出523.7万元，占比48.99%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算1069.06万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款769.57万元、占比71.99%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转299.49万元，占比28.01%。较2021年增加208.77万元，增长24.27%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为1069.06万元，用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占支出的0%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出965.09万元，占支出的90.27%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出49.98万元，占支出的4.68%；卫生健康支出28.37万元，占支出的2.65%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出0万元，占支出的0%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出25.63万元，占支出的2.4%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，0较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

2.203国防支出0万元，较上年预算数增加0万元，增加原因我单位无此类支出。

3.204公共安全支出0万元，较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

4.205教育支出0万元，较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

5.206科学技术支出965.09万元，主要用于机构运转，科普活动等支出。较上年预算数增加214.11万元， 增加原因本年度新增科技馆免费开放项目。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算数增加0万元，增加原因我单位无此类支出。

7.208社会保障和就业支出49.98万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。较上年预算数减少0.83万元，减少原因我单位本年度人员有所变动。

8.210卫生健康支出28.37万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病金。较上年预算数减少1.91万元， 减少原因我单位本年度人员有所变动。

9.211节能环保支出0万元，较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

10.212城乡社区支出0万元，较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

11.213农林水支出0万元，较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

12.214交通运输支出0万元，较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

14.216商业服务业等支出0万元，较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

15.217金融支出0万元，较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

17.221住房保障支出25.63万元，主要用于住房公积金的缴纳。较上年预算数减少2.59万元，减少原因我单位本年度人员有所变动。

18.222粮油物资储备支出0万元，较上年预算数增加0万元，增加原因我单位无此类支出。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算数增加0万元，增加原因我单位无此类支出。

20.229其他支出0万元，较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

21.231债务还本支出0万元，较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

22.232债务付息支出0万元，较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算15.7万元，占总支出的1.47%，其中本年拨款安排三公经费支出预算15.7万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少0.94万元，减少5.65%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少0万元，减少0%；减少主要原因为我单位无此项支出。

（二）公务接待费2.87万元，其中本年拨款安排2.87万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0.1万元，减少3.37%;减少主要原因为厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行经费12.83万元，其中本年拨款安排12.83万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少0.84万元，减少6.14%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少0万元，减少0%；减少主原因为我单位无此项支出。

2.公务用车运行维护费12.83万元，其中本年拨款安排12.83万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少0.84万元，减少6.14%；减少主要原因为厉行节约，减少开支。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我局机关运行经费财政拨款预算45.12万元，其中：302商品和服务支出类：办公费10.84万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费13.9万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费1.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费用11.34万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.14万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年增加22.66万元，增长100.89 %，增长主要原因是增加科协代表大会会议费及办公费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算172.16万元，其中：302商品和服务支出类：办公费3.47万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费21.37万元、邮电费0.8万元、取暖费69.77万元、物业管理费70.8万元、差旅费1.5万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0.8万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.36万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.13万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.05万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年减少12.78万元，下降6.94 %，下降要原因是本年度科技馆物业管理费减少。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算55.63万元，资金来源为财政拨款（或其他资金），其中A货物类32.1万元、B工程类0万元、C服务类23.53万元。较上年减少48.17万元，下降46.41%，其中：

1.A货物类预算32.1万元，占比57.7%，较上年增加32.1万元，增加100%，增加原因为主要用于采购科技馆免费开放终端设备及复印纸。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因为我单位无此类采购预算。

3.C服务类预算23.53万元，占比42.3%，较上年减少80.27万元，减少77.33%，减少原因为物业服务采购经费减少。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为我单位不涉及此类业务，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）.

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆3辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、业务用车1辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。较上年增加0辆，增加原因：本年我单位无新增车辆，与上年预算持平。

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加0台（套），增加原因：我单位无此价值设备。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，与上年数据无变化。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目21个，设置项目绩效指标79项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标79项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标131项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括足额保障率、科目调整次数、发放及时率、运转保障率、举办科普讲座科技培训及科技竞赛次数、组织培训及竞赛完成率、培训覆盖率、服务对像满意度满意度、科普阵地使用率等具体指标。

公开绩效目标21个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算881.57万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王健  联系电话：18504800077

 

第六部分   部门预算公开表

 

附表：部门预算公开表

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