目  录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、工作职责

二、单位设置及预算单位情况

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

呼伦贝尔市科学技术协会本级

2022年预算公开报告

 

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市五届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市科学技术协会2022年预算情况说明如下：

第一部分  单位概况

 

一、单位主要职能、职责

1、贯彻落实党和国家有关科技发展的方针政策，研究制定全市科学技术协会工作计划，并组织实施。

2、开展经常性、群众性、社会性科普工作，推进学术交流、创新创业、人才成长、决策咨询等创新体系建设。

3、依照《中国科学技术协会章程》开展工作，对所属专业学会进行管理；指导基层科协加强组织建设，促进企业、高校科技进步和创新。

4、组织指导所属专业学会承接科技评估、国家科技奖励推荐等工作。发现和培养杰出青年科学人才和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者。

5、组织开展科学技术合作与交流活动，加强与各有关科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。

6、加强对科技工作者的政治引领，反映科技工作者的合理意见和建议，维护科技工作者合法权益。

7、完成市委和上级业务部门交办的其它工作。

二、单位设置及单位人员基本情况

（一）呼伦贝尔市科学技术协会基本情况

呼伦贝尔市科学技术协会本级是呼伦贝尔市科学技术协会局属二级单位，为参照公务员法管理事业单位,纳入2022年度部门预算编制范围的独立核算单位。

（二）人员基本情况：

编制数13名，其中行政编制11名、工勤编制2名、事业编制0名。

2022年预算实有人数共计18人，其中实有在职10人、离休0人、退休8人。与上年相比，在职人员比上年减少2人，减少原因为本年度有人员调出。离休人员比上年增加0人，我单位无离休人员。退休人员比上年增加1人，增加原因本年度新增退休1人。

 

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

 

一、2022年单位预算收支总体情况说明

2022年单位预算总收入为363.89万元，比2021年预算增加96.16万元，增长35.92%，增加主要原因为：上年度因疫情原因部分工作尚未开展导致部分经费结转；本年度科普经费增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入为363.89万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入280.29万元，占比77.03%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余83.6万元，占比22.97%。，其中：一般公共预算拨款83.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出363.89万元，其中：基本支出202万元，占比55.51%；项目支出161.89万元，占比44.49%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算363.89万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款280.29万元、占比77.03%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转83.6万元，占比22.97%。较2021年增加96.16万元，增长35.92%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年单位预算中，财政拨款支出数为363.89万元，用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占支出的0%；国防支出0万元，占支出的0%,204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出314.09万元，占支出的86.31%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出24.3万元，占支出的6.68%；卫生健康支出13.49万元，占支出的3.71%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出0万元，占支出的0%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出12.01万元，占支出的3.3%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元。较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

2.203国防支出0万元。较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

3.204公共安全支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

4.205教育支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

5.206科学技术支出314.09万元，主要用于机构运行及科普活动开展。较上年预算数增加99.93万元， 增加原因上年度因疫情原因部分工作尚未开展导致部分经费结转；本年度科普经费增加。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

7.208社会保障和就业支出24.3万元，主要用于机关养老保险等费用支出。较上年预算数减少0.82万元， 减少原因本年度在职人员有所减少。

8.210卫生健康支出13.49万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病金。较上年预算数减少1.28万元， 减少原因本年度在职人员有所减少。

9.211节能环保支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

10.212城乡社区支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

11.213农林水支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

12.214交通运输支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

14.216商业服务业等支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

15.217金融支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

17.221住房保障支出12.01万元，主要用于住房公积金的缴纳。较上年预算数减少1.67万元，减少原因本年度在职人员有所减少。

18.222粮油物资储备支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

20.229其他支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

21.231债务还本支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

22.232债务付息支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位无此项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算13.47万元，占总支出的3.7%，其中本年拨款安排三公经费支出预算13.47万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少0.84万元，减少5.87%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少0万元，减少0%；我单位无此项支出。

（二）公务接待费2.77万元，其中本年拨款安排2.77万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0万元，减少0%;与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行经费10.7万元，其中本年拨款安排10.7万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少0.84万元，减少7.28%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少0万元，减少0%；我单位无此项支出；

2.公务用车运行维护费10.7万元，其中本年拨款安排10.7万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少0.84万元，减少7.28%；减少主要原因为厉行节约，减少开支。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我单位机关运行经费财政拨款预算45.12万元，其中：302商品和服务支出类：办公费10.84万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费13.9万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费1.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费用11.34万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.14万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年增加22.66万元，增长100.89 %，增长主要原因是增加会议费及安可替代工程款。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年增加0万元，增长0%，我单位无此项支出。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算15.4万元，资金来源为财政拨款（或其他资金），其中A货物类11.7万元、B工程类0万元、C服务类3.7万元。较上年增加15.4万元，增长100%，其中：

1.A货物类预11.7万元，占比75.97%，较上年增加11.7万元，增加100%，增加原因为用于采购复印纸及其他印刷品。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，我单位无此项采购预算。

3.C服务类预算3.7万元，占比24.03%，较上年增加3.7万元，增加100%，增加原因为用于车辆保险、加油及维修服务。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为我单位不涉及此类业务，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆2辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、业务用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。较上年增加0辆，我单位车辆数据与上年持平。

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加0台（套），我单位无此价值大型设备。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，数据与上年持平。

五、单位组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目18个，设置项目绩效指标38项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标38项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标64项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括足额保障率、科目调整次数、发放及时率、组织培训及竞赛完成率、培训覆盖率、服务对像满意度满意度等具体指标。

公开绩效目标18个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算392.43万元，占全部项目支出预算的100%。

 

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王健  联系电话：18504800077

 

第六部分   单位预算公开表

 

附表：

单位预算公开表

07176aef7eb2b8d78cd8bdce1b88fb9e.xlsx